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对领料单的管控方式，可以设置下列哪些控制？（）

A、核对工单

B、控制超领/超退

C、控制超入

D、控制缺领

时间：2021-12-29 01:33 关键词： ERP工程师管理学

答案解析

A| B| D

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某企业仓库保管员负责登记存货明细账，以便对仓库中所有存货项目的收、发、存进行永续记录。当收到验收部门送交的存货和验收单后，根据验收单登记存货明细账。平时，各车间或其他部门如果需要领取原材料，都可以填写领料单，仓库保管员根据领料单发出原材料。公司辅助材料的用量很少，因此领取辅助材料时，没有要求使用领料单。各车间经常有辅助材料剩余(根据每天特定工作购买而未消耗掉，但其实还可再为其他工作所用的)，这些材料由车间自行保管，无须通知仓库。如果仓库保管员有时间，偶尔也会对存货进行实地盘点。根据上述描述，回答以下问题： (1)你认为上述描述的内部控制有什么缺陷?并简要说明该缺陷可能导致的错弊。 (2)针对该企业存货循环上的弱点，提出改进建议。管理层认定怎样影响审计程序？
制造企业的“限额领料单”一般是一种()。
企业生产车间多次使用一张限额领料单，该凭证为累计原始凭证。（　）
限额领料单属于（　　）。
限额领料单属于（）。